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天祝雪峰源农产品开发有限责任公司-质量管理手册
发布者xuefengyuan 发布时间2016/3/29

天祝雪峰源农产品开发有限责任公司





质  量  管  理  手  册









二0一四年二月十日





    

     1

一任         2

二天祝雪峰源农产品开发有限公司概况 3

三天祝雪峰源农产品开发有限公司章程 5

四颁     11

五质量方针目标 12

六组织结构图 13

七职责权限 14

八不合格产品控制程序 22

九纠偏和预防控制程序 24

十不合格产品回收控制程序 28

十一客户投诉的处理控制程序 31

十二生产过程控制程序 35

十三文件控制程序 38

十四记录控制程序 43

十五教育培训控制程序 47

十六质量内部审核程序 50

十七允许使用的有毒物质?#30446;?#21046;程序 52

十八防虫防鼠计划 53

十九气调库管理规范 57

二十包装仓储运输控制程序 61

二十一有机绿色食品蔬菜基地管理制度 63

二十二质量责任?#29942;?#26680;办法 72

二十三生产安全管理制度 74

二十四厂区卫生制度 75

二十五绿色食品标志使用管理制度 76

二十六仓储运输管理制度 77




    


1 手册内容和范围

本手册系依据GB/T 19630.1GB/T 19630.4的相关要求和本公司的实际相结合编制而成

适用于天祝雪峰源农产品开发有限公司有机农产品生产的质量管理

2 术语和定义

2.1 本手册采用ISO90002000质量管理体系基础和术语的术语和定义

2.2 公司若无特?#29976;保?#26159;指天祝雪峰源农产品开发有限公司

3 本手册为公司的受控文件由总经理批准颁布执行手册管理的所有相关事?#21496;?#30001;办公室统一负责未总经理批准任何人不得将手册提供给公司以外人员手册持有者调离工作岗位?#20445;?#38656;将手册交还办公室办理登记

4 手册持有者应使其妥善保管不得损坏丢失随意涂抹

5 在手册使用期间如有修改建议各部门负责人应汇总意见及时反馈到办公室办公室应定期对手册的适用性有效性进行评审必要时应对手册予以修改执行文件控制程序的有关规定






一任        


为保持质量管理体系有效运行确保产品质量满足要求经研究决定任命

郝兆国担任本公司生产?#26412;?#29702;兼质量负责人

?#26412;?#29702;兼质量负责?#21496;?#26377;以下职责和权限

贯彻有关法律法规和规章制定并实施公司的质量方针质量目标负责公司质量管理体系的建立实施和保持组织质量管理体系文件各项管理制度的编制实施负责协调监督各部门的质量职能执行情况负责处理生产过程中与质量有关的问题对最终质量负责提出质量工作计划和质量改进要求





经理


二0一五年三月一日




 

 

 

天祝雪峰源农产品开发有限公司概况


天祝雪峰源农产品开发有限公司成立于2013年12月注册资金4000万元是以绿色有机农产品种植研发收购贮存保鲜深加工物流销售为一体的股份制企业公司以公司+农民专业合作社?#38382;?#21457;展按照标准化生产基地要求实行六统一?#21644;?#19968;生产资料供应统一规划布局统一?#38469;?#25351;导统一病害防治统一产品监测统一收购加工通过建立种植加工销售产业链的?#38382;?#22238;收蔬菜现拥有10亩核心育苗基地30000亩绿色食品蔬菜生产基地1000亩有机蔬菜生产基地1万吨果蔬保鲜气调冷链?#34892;ġ?#32946;种种植加工运输销售等生产过程全部在质量可追索体系的监控下进行

有机绿色蔬菜基地建设天祝雪峰源农产品开发有限公司通过土地流转方式在天祝县抓喜秀龙乡流转耕地1000亩建立有机蔬菜生产基地抓喜秀龙乡位于天祝藏族自治县西部地处乌鞘岭歪巴朗山代乾山及马牙雪山之间的金强?#30001;?#28216;及其支流的狭长地带东经10234-10252䣬北纬3704-3716䡣境内无厂矿企业大气无污染草原面积60万亩占总面积68.8万亩的87%耕地面积4522亩水资源丰富系黄河水系金强河发源地无污染海拔2787-4325米之间最高气温20棬年均气温-2,年降水量400毫?#31069;?#23646;高寒湿润气候无霜期76天病虫害基数?#31995;停?#30149;虫害发生轻公司在打柴沟镇成立12个农民专业合作社发展绿色食品蔬菜种植2014年种植甘蓝西兰花莴笋蒜苗娃娃菜等15000亩产量及品质均达到预期目标并且产品在河南万邦蔬菜物流批发市场山东寿光蔬菜批发市场?#26412;?#26032;发地农产品批发市场深圳布吉农产品批发市场广州江?#40092;?#22330;等直销点销售畅通

标准化生产体系建设在农业部门指导下在抓喜秀龙乡和打柴沟镇的全力配合下按照有机绿色蔬菜生产?#38469;?#35268;程从种植方式病虫害标准化防治等方面组织农民专业合作社按照标准化栽培?#38469;?#35201;求进行生产公司聘用业务素质高责任心强的农业?#38469;?#20154;?#20445;制?#21253;干到各专业合作社指导生产并对农产品生产质量督查及时解决生产?#26041;?#36935;到的?#38469;?#38382;题同?#20445;?#36127;责跟踪建立生产记录档案以保证公司?#38469;?#26723;案的连续性真实性和完整性为公司发展有机绿色食品蔬菜积累?#21496;?#39564;为明确双方的责权利公司?#30452;?#19982;各合作社签订了有机绿色食品生产质量保证合同书细化双方在推行生产过程中的责任义务和权利合同规定公司为实行标准生产的合作社提供产前产中产后配套服务合作社向公司交售符合标准的产品?#40092;?#25514;施和政策的实施极大的调动了发展有机绿色食品蔬菜生产的积极性使公司在引领全县有机绿色食品生产方面取得了初步成效

?#38469;?#25512;广体系建设一是公司经常选派?#38469;?#39592;干参加县农技?#34892;ġ?#30465;绿色食品办公?#19994;染?#21150;的有机绿色食品生产?#38469;?#35268;程培训班?#27426;?#25552;高?#38469;?#20154;员的综合素质二是公司聘请省市县有关专家对合作社社员进行集中培训现场指导边教边干使他们初步掌握了有机绿色食品生产的基本常识和初级?#38469;?#19977;是充分利用广播电视定期?#27426;?#26399;的播放有机绿色食品生产?#38469;?#31185;教片扩大?#38469;?#25512;广覆盖面使更多的农牧民能掌握了一到两门有机绿色食品生产?#38469;?

市场营销体系建设公司作为全县有机绿色食品经销的龙头企业旨在促进全县有机绿色食品蔬菜生产工作快速健康发展带动农牧民增加收入公司以利益为纽带初步建立起了公司+合作社的产业化经营模式在河南万邦蔬菜物流批发市场山东寿光蔬菜批发市场?#26412;?#26032;发地农产品批发市场深圳布吉农产品批发市场广州江?#40092;?#22330;等设立直销点专职营销人?#20445;?#20154;




三天祝雪峰源农产品开发有限公司章程


为规范公司的组织和行为保护公司和股东的合法权益根据中华人民共和国公司法?#32602;?#20197;下简称公司法?#32602;?#21450;其他有关法律法规的规定由全体投资人共同制定并签署本章程本章程如与国家法律法规相?#25191;?#30340;以国家法律法规为准

第一章  公司名称和住所

第一条 公司名称天祝雪峰源农产品开发有限公司

第二条 公司住所甘肃省天祝藏族自治县打柴沟镇金强驿村

第二章  公司经营范围

第三条 公司的经营范围蔬菜的收购及初级加工包装冷藏销售,泡沫箱的生产销售 

第三章  公司注册?#26102;?#19982;实收?#26102;?/b>

第四条  公司注册?#26102;G?#20154;民币4000万元

第四章  股东的名称或者名称

第五条   股东的姓名或者名称

1自然人股东朱延江?#21592;w?#30007;;民族?#27721;?#26063;住址河?#40092;?#20013;牟县大孟乡朱大汉村041号身份证号410122197305217414

2自然人股东郝兆国?#21592;w?#30007;;民族?#27721;?#26063;住址河?#40092;?#28654;阳县户部寨乡郝道期村24号身份证号410928198901101510

第五章  股东的出资方式出资额和出资时间

第六条  股东的出资方式出资额和出资时间


股东姓名

名称

认缴出资额

万元

出资

方式

出资

比例

%

出资时间

朱延江

3900

现金

97.5

20131215

郝兆国

100

现金

2.5

20131215

第六章  公司的机构及其产生办法职权议事规则

第七条 股东会由全体股东组成是公司的权力机构行使下列职权

1决定公司的经营方针和投资计划

2选举和更换执行董事决定有关执行董事的报酬事项

3选举和更换由股东代表出任的监事决定监事的报酬事项

4审议批准执行董事的报告

5审议批准监事的报告

6审议批准公司的年度财务预算方案决算方案

7审议批准公司的利润分配方案和?#26893;?#20111;损的方案

8对公司增加或减少注册?#26102;?#20316;出决议

9对股东向股东以外的人转让出?#39318;?#20986;决议

10对公司合并分立变更公司?#38382;?#35299;散和清算等事项作出决议

11修改公司章程

12聘任或解聘公司经理

第八条 股东会的首?#20301;?#35758;由出?#39318;?#22810;的股东召集和主持

第九条 股东会会议由股东按照出?#26102;?#20363;行使表决权股东会对修改公司章程增加或减少注册?#26102;?#30340;决议以及公司分立合并解散或变更公司?#38382;?#30340;决议由股东按照出?#26102;?#20363;行使表决权

第十条 股东会会议分为定期会议和临时会议定期会议每半年召开一次时间为每年6月中旬和12月中旬定期会议应当于会议召开十五日以前通知全体股东并对通知情况进行记录临时会议应当于会议召开十日以前通知全体股东并对通知情况进行记录股东出席股东会议?#37096;?#20070;面委托他人参加股东会议行使委托书中载明的权利

第十一条 股东会会议由执行董事召集并主持执行董事不能履行或者不履行职责?#20445;?#30001;监事召集和主持

第十二条 股东会应当?#36816;?#35758;事项的决定作出会议记录出席会议的股东应当在会议记录上签名

第十三条 本公司不设董事会设执行董事一人由股东会选举产生对股东会负责执行董事任期三年任期届满连选可以连任

第十四条 执行董事对股东会负责行使下列职权

1负责召集和主持股东会检查股东会会议的落实情况并向股东会报告工作

2执行股东会决议

3决定公司的经营计划和投资方案

4制订公司年度财务方案决算方案

5制订公司的利润分配方案和?#26893;?#20111;损方案

6制订公司增加或者减少注册?#26102;?#30340;方案

7拟订公司合并分立变更公司?#38382;健?#35299;散的方案

8决定公司内部管理机构的设置

9提名公司经理人选根据经理的提名聘任或者解聘公司?#26412;?#29702;财务负责人决定其报酬事项

10制定公司的基本管理制度

11代表公司签署有关文件

12在发生战争特大自然灾害等紧急情况下对公司事务行使特别裁决和处置权但这类裁决权和处置权须符合公司利益并在事后向股东会报告

第十五条  公司设经理一名由股东会聘任或解聘执行董事可以兼任经理经理对股东会负责行使下列职权

1主持公司的生产经营管理工作

2组织实施公司年度经营计划和投资方案

3拟定公司内部管理机构设置方案

4拟定公司的基本管理制度

5制定公司的具体规章

6提请聘任或者解聘公司?#26412;?#29702;财务负责人

7聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人?#20445;?

经理列席股东会会议

第十六条  公司不设监事会设监事一人由公司股东会选举产生监事对股东会负责监事任期每届三年任期届满连选可以连任

监事行使下列职权

1检查公司财务

2对执行董事高级管理人员执行公司职务的行为进行监督对违反法律行政法规公司章程或者股东会决议的执行董事高级管理人员提出罢免的建议

3当执行董事高级管理人员的行为损害公司的利益?#20445;?#35201;求执行董事高级管理人员予以纠正

4提议召开临时股东会会议在执行董事不履行召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议

5向股东会会议提出议案

6依照公司法有关规定对执行董事高级管理人员提起诉讼

监事列席股东会会议

第十七条  公司执行董事经理财务负责人不得兼任公司监事

第七章  公司法定代表人

第十八条  执行董事为公司法定代表人

第八章  公司的解散和清算

第十九条 公司有下列情形之一的可以解散

一公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出?#36136;保?

二股东会决议解散

三因公司合并或者分立需要解散的

四公司违反法律行政法规被依法责令关闭的

五因不可抗力?#24405;?#33268;使公司无法继续经营?#20445;?

六公司被依法宣告破产

第二十条 公司解散?#20445;?#24212;依据公司法的规定成立清算组对公司进行清算清算结束后清算组应当制作清算报告报股东会或者有关主管机关确认并报送公司登记机关申请注销登记后公告公司终止

第九章  其他事项

第二十一条 公司应当依照法律行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务会计制度并应在每一会计年度终了时制作财务会计报告送交各股东

第二十二条 公司利润分配按照公司法及有关法律法规国务院财政主管部门的规定执行

第二十三条 劳动用工制度按国家法律法规及国务院劳动部门的有关规定执行

第二十四条 公司的营业期限为20年从营业执照签发之日起计算

第二十五条 公司根据需要或涉及公司登记事项变更?#30446;?#20462;改公司章程修改后的公司章程应送原公司登记机关备案涉及变更登记事项的同时应向公司登记机关申请变更登记

第二十六条 本章程自公司设立之日起生效

第二十七条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准

第二十八条 本章程未规定事项依据公司法和其他法律法规执行当出现本章程公司法和其他法律法规没有明确规定的事项?#20445;?#30001;股东会作出决定

第二十九条 公司章程的解释权属于股东会

第三十条  本章程一式四份股东各持一份公司留存一份并报公司登记机关备案一份




    全体股东签字盖章                                                               



                               2014年10月28日







四颁    

 

质量是公司的生命和希望全体员工必须牢记

打造拓展有机食品

创新引领消费时尚

的质量方针并?#28304;?#20026;己任在质量管理体系活动中贡献力量

本汇编是我们公司进行质量管理的依据阐明了我们公司质量方针和质量目标是公司质量管理的准则和法规性文件也是向顾客和?#29616;?#32452;织提供信任的依据现予以批准发布自2014年3月1日生效全体员工必须遵照执行

为了使本汇编的全部内容得到全面贯彻执行我任命郝兆国全面负责质量管理和权限本汇编由质检部负责控制每个部门和员工都要清楚汇编的内容和要求并严格执行为提高产品的信誉而努力工作本汇编在执行过程中将会根据内外部环境的变化进行评审修改和完善




总经理


二0一五年三月一日




五质量方针目标

 

质量方针

打造拓展有机食品

创新引领消费时尚

打造拓展有机食品关注顾客要求标准生产提供安全放心食品

创新引领消费时尚健康?#29282;?#33829;养的食品

质量目标

1.原材料合格率100%

2.成品一次交检合格率98%

3.市场抽查合格率100%

4.顾客投诉处理率100%

5.顾客满意率95%









 

六组织结构图


 

七职责权限


一总经理职责

1批准公司领导层的职责与权限全面负责质量控制是产品质量安全的第一责任人

2负责制定批准质量方针和目标并确保其宣传贯彻

3确保公司内部建立有效沟通

4配备相应设备资源以保证产品质量管理的正常开展

5领?#38469;?#22330;营销工作包括市场调研市场预测合同?#27010;小?#21512;同签订和顾客沟通

6领导建立以公司+合作社的经营模式的有机农产品生产基地确保所需产品符合有机食品质量标准要求

7负责定期召开质量工作会议掌握质量信息布?#24357;?#22823;质量工作安排处理重大质量事?#30465;?

二质量管理者职责

1确保按本文件要求实施质量管理是产品质量管理负责人主管质量管理职责

2负责组织质量文件汇编的编写?#22242;?#35757;

3负责审核?#22242;?#20934;质量管理的操作性文件

4向公司总经理报告质量管理业绩和任何改进的需求

5负责内部质量审核工作策划质量体系审核计划和审批内部质量体系审核报告

6负责处理生产过程中与质量有关的问题对最终质量负责提出质量工作计划和质量改进要求

7负责?#38469;?#21644;质量保证工作抓好关键点控制发现问题及时组织解决和处理

8对不合格品控制及纠正和预防措施的落实情况实行监督

三内部检查员职责

1了解国家相关的法律法规及相关要求

2相对独立于被检查对象

3熟悉并掌握GB/T 19630.1GB/T 19630.4的要求

4具备3年以上农业生产和加工的?#38469;?#30693;识或经验

5熟悉本单位的有机生产加工和经营管理体系及生产和加工过程

6配合?#29616;?#26426;构的检查和?#29616;?

7对照本部分,对本企业的质量管理体系进行检查并对违反本部分的内容提出修改意见

8对本企业追踪体系的全过程确认和签字

9向?#29616;?#26426;构提供内部检查报告

四生产?#38469;?#37096;职责

1负责与生产相关的?#38469;?#25991;件及生产基地初加工生产?#38469;?#35268;程的制定确保文件的正确性主管公司储藏库及场所要求和生产?#38469;?#35268;程及生产过程的质量管理

2负责生产计划的制定和落实

3按?#38469;?#25991;件要求组织生产保证生产产品的质量

4按?#38469;?#25991;件要求在生产过程中实施管理

5负责对不合格品的处理

6设备设施管理制定操作人员安全操作守则制定机器设备的检修和维护清单及定期维护保养的时间表实施检查维修及保养

7负责制定生产?#38469;?#20154;员培训计划并组织实施

8负责本部门文件资?#31995;?#31649;理控制

9负责产品标识的相关工作

10落实公司卫生质量方针目标

11负责对生产活动全过程进行控制包括进度产品质量生产卫生质量?#30446;?#21046;物资消?#30446;?#21046;严格按工艺要求加工生产操作规程安全生产规程进行生产操作以保证生产效?#30465;?#20135;品质量设备安全生产

12负责监督生产基地车间设备工具人员的清洁消毒工作

13负责组织人员对公司所有产品的搬运储藏包装

14负责生产加工?#26041;?#21508;种记录及控制

五内部检查部职责

1组织内部质量管理日常检查工作主管产品质量检验

2负责原料工序成品检验标准及规程的制定并督导执行

3协调各部门牵头搞好质量控制与各部门分工合作预防发生缺陷和不合格产品负责对不合格产品查处及原因?#27835;z?#21046;定措施并提出方案

4负责对生产基地农户产品质量进行评审

5负责提出纠正和预防措施并对其实施过程和效果进行跟踪和验证

6负责相关质量记录检验记录的审核

7负责检验仪器的校正管理

六销售部职责

1负责对原料生产基地的农户的调查评审建档

2根据生产计划制定收购计划

3实施收购确保收购原?#31995;?#36136;量

4负责储藏库的管理货物进出管理

5组织市场的调研与预测建立市场贸易关系明确客户要求编制月季年销售计划并执行

6负责向公司反馈产品质量和客户意见建立客户档案做好质量信息反馈工作

7处理客户投诉和产品的召回

8负责对运输车辆的正常保养清?#30784;?#28040;毒

9负责成品入库及出库管理日常用品发放储藏库日常事务管理

10入库外包装及出货时检查确认

11负责产品发运管理

七综合管理部职责

1负责文件?#22270;?#24405;的发放归档标?#35910;?#20316;

2负责人力资源的管理

3负责员工培训规划和年度培训计划并组织实施?#27426;?#25552;高员工业务能力和生产技能

4负责组织生产检验人员?#26898;?#30123;部门进行体检保证员工健康符合上岗的要求并建立员工健?#26723;?#26696;

5负责工厂环境卫生管理制定绿化净化美化环境的规划负责制定厂区卫生检查及灭蝇灭鼠操作程序并贯彻执行?#27426;?#26399;组织厂区卫生灭蝇灭鼠检查

八生产车间职责

1负责实施车间员工质量管理相关知识法律法规及本公司的质量管理文件和产品标准的培训

2对车间员工质量管理的执行情况进行监督管理

3相关记录的填写与保存

4监视生产过程中设备的运行情况特别是计量监控设备和校准状态

5对关键控制点随时监控并形成记录当关键限值发生偏离时及时采取纠偏行动并向上级报告情况

6监视车间内部的洗手消毒和厕所设备设施的完?#20204;?#20917;发现异常及时通知有关人员进行修理

九生产科长职责

1组织建立和完善生产指导系统编制生产计划检查生产工作确保生产任务的完成

2根据生产计划搞好人员调配严明责任努力降低成本

3对原材料投入使?#20204;?#26816;验是否合乎标准

4抓好设备?#38469;?#31649;理搞好?#38469;?#21019;新工作建立设备台帐并对有关设备进行定期检修和维护保养提高设备完好率和利用?#30465;?

5负责?#38469;?#21644;质量保证工作抓好关键控制点发现问题及时解决和处理

6抓好不合格产品?#30446;?#21046;管理对于可能出现的问题提出纠正和预防措施

7定期组织安全环保卫生大检查落实安全措施及安全责任制督促整改

8定期对生产一线人员培训

十质检科长职责

1负责组织领导本公司的质量检验工作贯彻质量是企业生命的原则解决质量问题

2负责组织产品实现过程的策划审批工?#21344;际?#25991;件

3参与解决生产过程中的?#38469;?#38382;题和生产工艺改进

4负责新产品研发鉴定工作满足质量和市场需求

5负责本公司计量管理工作确保检验测量试验设备和精度满足工艺要求

6负责检验程序的审批及组织不合格品的评审处置

7负责与产品有关的纠正与预防措施组织协调

8负责原料包装材料入厂的检验工作实行一票否决制

9负责产品的感官鉴定工作

10负责向顾客提供产品的质量报告

十一销售科长职责

1在经理的领导下负责公司的物流系统产品营销及市场开发等工作

2编制制定月销售计划年销售计划及回款计划

3搞好市场调研和预测为产品研发提供信息

4建立健全公司销售网络

5负责常规合同的签字评审修订工作做到重合同守信誉

6处理好用户投诉事宜

7负责销售货款结算和清理

8负责产品宣传及售后服务工作

十二化验员职责

1化验?#26412;?#20892;产品质量监督部门培训合格后持证上岗

2严把化验关不合格产品不得出厂保证出厂产品合格率100%

3严格按检验计划?#22270;?#39564;规程进行产品检验工作按检验质量标准对产品卫生指标理化指标做出检验结论

4对不合格项进行复查?#39029;?#38382;题

5确保检验项目齐全数据准确检验记录清楚真实并对检验结果负责及时将结果通知有关部门岗位

6协助抓好质量过程控制和质检工作

7负责提供XXXXX等级检验报告单

8负责原料包装原料进厂的各项指标检验并提供化验单

十三质检员职责

1负责原料包装材料入厂的检验工作

2负责检验设备的正常运转?#23433;?#26009;备?#20204;?#20917;

3负责检查产品的包装标签计量是否合格

4负责检查生产过程中的违规操作

5负责对不合格品标识的处理

十四操作工职责

1严格按操作规程操作满足生产需要严禁违规操作

2每天班前对设备进行一次全面巡视发现隐患及时排除自己解决不了的找?#38469;?#20154;员协助解决维修并做好记录

3及时检查设备的运行情况做好维护保养工作提高设备完好?#30465;?

4负责搞好设备卫生和环境卫生

十五维修工职责

1熟悉各种设备结构?#38469;?#24615;能和完好标准能够熟练地拆卸和组装

2随时掌握各种设备的运转情况指导操作工合理维修和保养设备制止违规操作确保设备的完好?#30465;?

3及时维修设备保证生产正常运行

4在维修工作中要坚?#20013;?#26087;利?#24076;?#33410;约挖?#20445;?#24182;要正确使用妥善保管维修工具减少损失浪?#36873;?

5对于关键设备要重点维护保养每天例行?#24067;?#19982;保养检查运行及时处理

十六仓库保管员职责

1仓库内物资摆放整齐

2负责建立健全实物保管帐和实物登记卡

3掌握各种材料规格的进出存动态及时通知有关部门

4负责做好仓库卫生安全工作做好防霉防鼠工作

5执行出入库规定严格履行出入库手续

6负责定期实物盘点使?#30465;?#21345;物一致

7掌握原料包装材料成品的?#38469;?#26631;准

8对库房温度湿度等存储条件进行监控保证存储条件达到规定要求















八 不合格产品控制程序


1  目的

对不合格产品进行识别和控制防止不合格品的非预期或交付

2  适用范围

适用于对原材料包装材料及交付的产品发生不合格?#30446;?#21046;

3  职责

3.1质检部负责不合格的识别并跟踪不合格的处理结果

3.2公司经理相关部门负责人在各自职责范围内对不合格品进行处置

3.3生产车间发生的不合格品采取纠正措施

3.4其他相关部门配合控制

4  程序

4.1不合格品的分类

A?#29616;?#19981;合格经检验判定的批量的不合格或造?#23665;?#22823;经济损失的不合格

B一般不合格个别或少数不影响整体产品质量的不合格

4.2进货不合格的识别和处理

4.3.1检验员能判定立即返工的少量一般不合格品可要求加工者立即返工返工后的产品必须重新检验须报废产品由各车间执行并填写相应的处置记录在保质期内的产品?#27426;?#35201;拆掉包装

4.3.2检验员检验判定的?#29616;?#19981;合格需贴上不合格品标签放置于不合格品区由质检部经理在相应的检验记录上签字确认并填?#30784;?#19981;合格品报告?#26041;?#20027;管副总经理处置决定

4.4交付后发现的不合格品

对于已交付后发现的不合格品按照重大质量问题?#28304;?#24212;尽可能将产品召回并由质检部组织采取相应的纠正措施执行纠正和预防措施控制程序有关规定销售部应及时与顾客协商满足顾客的正当要求

5  相关文件

5.1纠正和预防措施控制程序

6  相关记录

6.1进货验证

6.2成品检验记录

6.3不合格品报告















九 纠偏和预防控制程序


1  目的

采取有效的纠正和预防措施通过实施纠正措施并对其进行控制使日常的卫生加工操作及关键控制点重新受控纠正发生偏离的原因并确保?#25351;?#25511;制将发生偏离生产的产品进行隔离扣留并评估安全性和决定处置办法消除实际存在的不合格原因防止不合格再发生实现质量管理体系的?#20013;?#25913;进

2  适用范围

适用于对不合格品及HACCP体系和有机食品生产不符合项采取纠正措施即主要用于?#25351;?#25511;制并使加工不再出?#21046;?#31163;的条件下重新开始

3  职责

3.1质检部负责制定纠正措施控制程序?#32602;?#23545;纠偏和预防进行跟踪验证

3.2各部门负责实施相应的纠偏和预防措施监督HACCP体系不符合项实施和效果验证

3.3总经理负责监督协调纠偏和预防措施的实施

3.4供销部负责有效地处理顾客意见 

4  程序

4.1信息来源

4.1.1不合格品记录

4.1.2内外部审核报告

4.1.3管理评审报告

4.1.4顾客投诉及意见

4.2纠正措施的制定

4.2.1当出现不合格的成品及半成品批量较大多次重复影响最终产品的品质?#22351;?#25509;到顾客投诉经调查?#27835;?#30830;认不合格存在在内外部HACCP体系审核评审或日常质量监督中发现不符合项?#20445;?#30001;产生不合格品不符合项的部门对不合格原因进行?#27835;z?#24182;针对原因提出纠正措施建议方案其内容应包括对问题的描述问题产生原因?#27835;?#21450;纠正措施的实施计划

4.2.2生产?#38469;?#37096;质检部?#30452;?#23545;不合格品不符合项纠正措施建议方案进行审核做出所采取措施的需求?#20848;P?#19981;合格品的重大纠正措施报总经理批准

4.2?#20013;?#25913;进的策划

质检?#23458;?#36807;质量方针和目标的贯?#26500;?#31243;审核结果数据?#27835;?#32416;正和预防措施的实施管理评审的结果积极?#32610;?#20307;系?#20013;?#25913;进的机会?#33539;?#38656;要改进的方面如?#38469;?#25913;造工艺优化资源配置及质量改善等组织各部门进行策划制定改进计划报质量管理经理审核总经理批准后予?#20801;?#26045;

4.3纠正措施

4.3.1对于存在的不合格品应采取纠正措施以消除不合格原因防止不合格再发生纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应

4.3.2识别不合格

对质量管理体系各过程输出的信息进行识别

A过程产品质量出?#31181;?#22823;问题或超过公司规定值?#20445;?

B管理评审发现不合格?#20445;?

C顾客发现不合格?#20445;?

D内审发现不合格?#20445;?

E其他不符合质量方针目标或质量管理文件要求的情况

4.3.3原因?#27835;?#25514;施制定实施验证

可采用统计?#38469;?#25110;试验的?#26898;?#26469;?#33539;?#20027;要原因

4.3.3.1对情况AB质检部填?#30784;?#32416;正和预防措施处理单中不合格事实栏?#33539;?#36131;任部门由责任部门填?#30784;?#21407;因?#27835;?#26639;制定纠正措施并实施质检部跟踪验证结果

4.3.3.2对情况C由销售部填?#30784;?#32416;正和预防措施处理单中不合格事实栏转质检部确认并?#33539;?#36131;任部门由责任部门?#27835;?#21407;因制定纠正措施并实施质检部跟踪验证结果反馈给销售部由供销部及时转告顾客并取得顾客满意

4.3.3.3对情况D由审核组发出不合格报告?#32602;?#30456;应部门进行纠正

4.3.3.4当出现情况E?#20445;?#36136;检部填?#30784;?#32416;正和预防措施处理单中不合格事实栏转相关部门进行原因?#27835;?#24182;采取纠正措施反馈给质检部由质检部对其进行跟踪验证

4.3.4每项纠正措施完成后由质检部门进行跟踪验证并在纠正和预防措施处理单上签名确认

4.4预防措施

4.4.1组织识别潜在的不合格并采取预防措施以消除不合格的原因防止不合格发生所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应

4.4.2识别潜在不合格

质检部要及时重点?#27835;?#22914;?#24405;?#24405;

A供方供货质量统计产品质量统计如调查排列图等市场?#27835;?#39038;客满意程度调查环境质量统计等

B以往的内审报告管理评审报告

以便及时了解体系运行的有效性过程产品质量趋势及顾客的要求和期望并在日常对体系的检查?#22270;?#30563;过程中及时?#27835;?#21508;方面的反馈信息

4.4.3发?#25191;?#22312;潜在的不合格事实?#20445;?#26681;据潜在影响程?#28909;范?#36731;重缓?#20445;?#30001;质检部召集相关部门?#33268;?#21407;因制定出预防措施后实施质检部跟踪验证实施效果质检部经理对有效性进行评审并在预防措施处理单上签名确认

4.5纠正和预防措施实施控制及记录

4.5.1在纠正和预防措施的实施过程中总经理负责协助责任部门?#27835;?#21407;因并监督措施的实施过程

4.5.2质检部编制纠正和预防措施实施情况一览表?#32602;?#35760;录各项措施的发出时间责任部门完成时间及验证结果逾期未能完成者要报告总经理组织责任部门进行原因?#27835;z?#20877;次限期完成

4.5.3有纠正和预防措施的相关记?#21152;?#20316;为下次管理评审的输入之一

6  相关文件

6.1不合格质检制程序

6.2文件控制程序

7  质量记录

7.1纠正措施处理单

7.2防止措施处理单

十不合格产品回收控制程序


1  目的

对本公司加工的有机蔬菜产品经加工安全评估或客户反馈可能存在危害?#20445;?#23454;行产品的回收通过对不合格品进行回收消除不合格产品产生的危害防止不合格品造成不?#21152;?#21709;

2  适用范围

适用本公司不合格产品的回收

3  回收小组职责

3.1根据不合格品的箱外或袋外标识查找追踪系统中的各种记录查明产品批号生产日期时间?#21361;?#24403;时的工作人员质检员等

3.2根据产品去向记录在2小时之内通知有关销售点追回所有出厂的该批产品同时将该批库存产品单独存放封存

3.3如未全部收回产品则根据危害风险程度通过新闻?#25945;?#22914;报告布告新闻等?#38382;?#36890;知消费者详细?#24471;?#22238;收产品的名称批号公司名称生产日期进出口日期以及危害类型迅速收回产口

3.4每次对回收的效率进行评估

3.5由质量经理主持召开质量会议对回收和库存的该批产品做出质量?#27835;?#35780;估并作出相应的处理由质检部监督不合格品的去向并索取相应的单据

3.6质检部负责保存该批不合格品的处理记录二年

4  工作程序

4.1产品回收的分类

第类使用或消费其产品将?#29616;?#25439;害消费者健康或导致?#21171;?#22914;产品中的农药残留及生物性危害等

第类使用或消费其产品有可能导致一般性的健康损坏如运输装?#35910;?#31243;中包装磨损导致局部污染或因蔬菜?#34892;?#28201;度达不到要求保质期缩短等

第类使用或消费其产品不会对健康造成损害如产品的感官指标产品特有形状改变数量净重等达不到客户要求客户提出投诉并要求索赔的

4.2投诉和处理

销售公司在收到客户对产品出?#32844;?#20840;卫生等质量问题的投诉应根据不同情况做出相应的处理

要根据不合格品的箱外或袋外标识查找追踪系统中的各种记录查明产品批号生产日期当时工作人员?#20848;?#20154;员以及原?#31995;?#26469;源不同产品类型采用不同处理方式

4.2.1属于类产品的投诉就近的销售人员在接到投诉后立即?#32454;?#20986;现问题的现场对产品经确认封存在小时内报告总经理销售公司经理由回收小组成员根据客户合理要求对该批只产品做相应处理

4.2.2属于类产品的投诉?#21512;?#21806;人员到场对出现问题的产品进行隔离封存鉴定检查同批或同日期产品中的其它产品是否也有同类问题在一日内通知总经理由回收小组成员?#28304;?#31867;产品处理

4.2.3属于类产品的投诉销售人员在2日内通知总经理当出现外包装质量问题?#20445;?#30001;供销部处理?#22351;?#20986;现产品内在质量问题的由质检部生产?#38469;?#37096;处理

4.3产品回收的程序和?#26898;?

根据不合格品的箱外或袋外标识查找追踪系统中的各种记录查明产品批号生产日期当时的工作人?#20445;兰?#20154;员以及原?#31995;?#26469;源

4.3.1车间发现异常情况后要求经销商撤回产品的情况由车间通报?#20061;?#20135;品所在的经销单位应写明产品名称批次号码生产日期数量以及产品应收回的原因要求?#28304;?#36890;知给予记录

4.3.2经销商发现的异常情况应先告知公司由公司安排进行验收要求回收小组确认后方可收回公司内的通报采用记录方式要求记录?#20061;?#20135;品的来源产品名称数量批次生产日期返回原因以及现状

4.3.3回收信息的提供回收时应查验反馈单产品名称批号代码返回原因并依照其危害程度由收集部门采取有效处理措施使其对消费者的危害化减少为零并使公司损失达到最小 

4.3.4质检部组织相关部门认真?#27835;?#25764;回原因有针对性的落实制定纠正预防措施确保不再发生此类?#24405;?#21516;时做好向经销单位的解释工作 

4.3.5回收小组?#36816;?#35201;回收的有缺陷的产品及时识别并清除市场进行检查和验证对尚未出售的产品进行标识隔离和封存控制以便做出处理决定

4.4回收产品的处理?#26898;?

4.4.1若产品回收属第类第类?#20445;?#30001;供销部组织回收销毁 

4.4.2若产品回收属第类?#20445;?#21487;由供销部门与收货人进行让步接受回收

5  记录

客户投诉受理单

产品回收记录

 

 

 

 

 

十一客户投诉的处理控制程序


1  目的

为了迅速处理客户投诉案件维护公司信誉促进品质改善与售后服务

2  适用范围

2.1适用范围

包括客户投诉表单编号原则客户投诉调查处理追踪改善成品退货处理期限处理权限及处理逾期反应等项目

2.2适用时机

凡对本公司有机蔬菜产品提出品质异常申诉?#20445;?#20381;本施行办法之规定办理如未造成损失业务部或有关单位前往处理?#20445;?#24212;填报客户投诉处理记录反应有关处理情况

3  处理程序

3.1客户投诉处理流程

                    记录投诉内容 

                         

                     判定投诉

                         

                    ?#27835;?#25237;诉原因

                         

                    提出处理方案

                         

                    实施处理方案

3.2客户投诉分类

客户投诉处理作业依投诉原因不同区分为

1非品质异常投诉发生原因指人为因素造成

2品质异常投诉发生原因

3.3职责

3.3.1销售公司

3.3.1.1详查投诉产品之订单编号料号数量交货日期不良品数量

3.3.1.2了解客户投诉要求及投诉理由

3.3.1.3协助客户解决疑难或提供必要参考资料

3.3.1.4迅速传达处理结果

3.3.2质管科

3.3.2.1负责投诉案件的调查上报及责任人员的?#33539;?

3.3.2.2发生原因及处理改善对策的检查执行跟踪防止追踪及改善成果的报告

3.3.2.3投诉品质量检验确认

3.3.3综合办公室

3.3.3.1投诉案件的登记处理时效管制及逾期反?#24120;?

3.3.3.2投诉内容的审核调查上报

3.3.3.3投诉处理会议的联系

3.3.3.4处理方式的?#33539;?#21450;责任归属之判定

3.3.3.5投诉改?#21697;?#26696;的提出洽谈执行成果的跟踪及效果确认

3.3.3.6协助有关部门与客户接洽投诉调查及妥善处理

3.3.3.7将投诉处理中客户反映意见上报有关部门

3.3.4生产?#38469;?#31185;

3.3.4.1质管科针对投诉内容详细调查并拟定处理对策及执行检查

3.3.4.2上报生产单位生产人员及生产日期

3.5投诉处理表编号原则

3.5.1投诉处理编号原则年度XX月份XX流水编号XX

3.5.2编号周期以年度月份为原则

3.6客户投诉处理程序

3.6.1记录投诉内容利用客户投诉记录表详细地记录客户投诉的全部内容如投诉人投诉时间投诉对象投诉要求等

3.6.2判定投诉是否成立?#27627;?#35299;客户投诉的内容后要判定客户投诉的理由是否充分投诉要求是否合理如果投诉不能成立即可以婉转的方式答复客户取得客户详解消除误会

3.6.3?#33539;?#25237;诉处理责任部门根据客户投诉的内容?#33539;?#30456;关的具体受理单位和受理负责人如属质量问题则交质管科处理

3.6.4责任部门?#27835;?#25237;诉原因要查明客户投诉的具体原因及具体造成客户投诉的责任人

3.6.5提出处理方案根据实际情况对顾客投诉的原因进行?#27835;z?#24182;针对顾客投诉的要求提出公司的处理方案

3.6.6提交主管领导批示

对于客户投诉问题领?#21152;?#20104;以高度重视主管领?#21152;?#23545;投诉处理方案一一过目及时做出批示根据实际情况采取一切可能的措施挽回已经出现的损失

3.6.7实施处理方案处罚直接责任者通知客户并尽快地收集客户的反馈意见

将处理结果通报顾客并掌?#23637;?#23458;的满意度?#21592;Ƚ系?#22411;的顾客投诉应做好跟踪调查对直接责任者和部门主管要按照有关规定进行处罚依照投诉所造成的损失大小扣罚责任人的?#27426;?#27604;例的绩效工资或奖金同时对因工作差错或服务态度不?#31069;?#19981;及时处理问题造成的服务投诉要责任到人进行追究相应处罚

3.6.8综合?#20848;?

对投诉处理过程进行总结与综合?#20848;P?#21560;取经验教训提出改进对策?#27426;?#23436;善企业的经营管理和业务运作以提高客户服务质量和服务水平降低投诉?#30465;?

4支?#20013;?#25991;件客户投诉的处理记录

十二生产过程控制程序


1  目的

对生产和服务程序进行有效控制以确保满足客户的要求和期望

2  适用范围

适用于对产品生产过程?#30446;?#21046;产品的防护及放行产品交付和适用的交付后的活动标识和可追溯性

3  职责

3.1生产?#38469;?#37096;负责产品工艺文件?#23433;?#20316;规程的制定

3.2生产?#38469;?#37096;负责生产设施的维护保养检修

3.3车间负责生产过程控制

3.4质检部负责对生产过程的监督

3.5供销部负责仓储及运输?#30446;?#21046;

4  程序

4.1获得规定产品特性的信息和文件

4.1.1生产?#38469;?#37096;负责产品工艺文件?#23433;?#20316;规程的制定主管经理批准后发放到相关车间和质检部

4.1.2车间根据批准的生产计划向仓库领取所需物料进行生产

4.2生产过程控制

4.2.1车间根据相关产品的工艺文件?#23433;?#20316;规程进行生产加工确保产品质量

4.2.2关键工序的操作人员进行培训考核合格后上岗

4.2.3对生产服务动作实施监视配置适用的监视与测量装置生产中要认真做好自检检查本工序产品互检下道工序对?#31995;?#24037;序专检专职检验?#20445;?#24182;做好相应记录

4.2.4质检部对生产过程实施监督检查

4.2.5使用?#40092;?#30340;生产服务设备并?#30784;?#35774;备控制程序的规定对设备进行维护保养

4.3标识和可追溯性控制

4.3.1产品标识

a)原料成品批号?#30784;?#20135;品批号?#24471;?#20070;执行

b) 原材料成品需要进行区?#36136;保?#24212;使用合格?#25353;?#26816;?#20445;?#24050;检待判定不合格等不同的标示卡对产品状态予以标识

c)原材料库和包装材料库设有物料卡?#32602;?#35760;录产品名称规格型号生产日期批次号批量和产品状态等内容

4.2.3在生产和销售各?#26041;?#30340;记录中均应记录原料或成品批号能使各?#26041;?#30340;产品均可追溯

4.4产品防护

4.4.1对于从原?#29287;系?#39564;收产品生产过程的内部加工最终产品的放行交?#21544;?#21040;预期目的地的所有阶?#21361;?#24212;防止产品?#21271;?#36136;损坏和错用应针对顾客的要求及产品符合性对其提供防护应包括搬运包装贮存和保护等

4.4.2产品搬运?#30446;?#21046;

产品所在现场的负责人根据产品的特点配置适宜的搬运工具应考?#29301;?#25644;运通道畅通搬运过程中注意保护好产品防止丢失或损坏不得破坏包装防?#27807;?#33853;磕碰?#36153;?

4.4.3贮存控制

a)供销部负责编制成品库房管理制度?#32602;?#35268;范库房的管理按规定码放对有贮存期限要求的物品要明确标识有效期保证先入先出库房应配置?#23454;?#30340;设备以保?#32844;?#20840;适宜的贮存环境

b)对贮存物品的环境及安全有明确要求执行冷库管理制度和?#23545;?#26009;库管理制度

5  相关文件

5.1产品批号编码?#24471;?#20070;

5.2成品库房管理制度

5.3冷库管理制度

5.4?#23545;?#26009;库管理制度

6  相关记录

6.1领?#31995;?

6.2各项生产记录


十三文件控制程序


1  目的

对公司内所有与质量管理体系有关的文件进行控制确保文件的充?#20013;?#21644;适应性确保在文件的各相关场所得到适用文件的有效版本

2  范围

适用于公司质量管理体系有关文件?#30446;?#21046;

3  术语

本程序采用GB/T19000标准中所采用的术语和定义

4  职责

4.1办公室是文件管理的主管部门

4.2总经理负责批准发布质量管理体系手册方针目标及程序文件

4.3质量管理经理负责质量管理体系手册及程序文件的审核

4.4各部门负责与其相关质量管理体系文件的编制使用收集保管整理及归档

4.5办公室负责现有体系文件的定期评审

4.6各部门资料员负责本部门质量管理体系有关的文件的收集整理和归档等

5  程序

5.1文件分类及保管

5.1.1质量管理手册包括了公司质量方针及目标

5.1.2程序文件

5.1.3管理制度

a)各部门运行质量管理体系的常用实施细则包括管理标准部门管理制度等工作标准岗位责任制和任职要求等?#24739;际?#26631;准国标行标地标企标?#30333;?#19994;指导书检验规范等部门记录文件等由各相关部门自行保存并报办公室备案存档

b)其他体系文件可?#20801;?#38024;对特定产品项目或合同编制的质量计划设计开发输出文件或其他标准规范管理方案等文件的组成应适合于其他特有的方式由各相应的业务部门保存使用

c)与质量管理体系有关的政策法规文件等外来文件按本程序执行

5.2文件的编号

5.2.1文件编号按下述规则要求执行

a)质量管理手册

公司名称代号XFY-手册中每章以章节区分

即XFY-01

b)程序文件XFY-编号

c)管理文件XFY编号

d)记录XFY-XX -XX

公司代号部门代号记录编号

5.2.2各部门代号规定如下

部门代号生产?#38469;?#37096;SC供销部GX办公室BG质检部ZJ财务部CW

5.3文件的编?#30784;?#23457;核批准发放

5.3.1文件发布前就得到批准以确保文件是适宜的

5.3.2质量管理手册由办公室负责组织编写由质量管理经理审核最后由办公?#19968;?#24635;后上报总经理批准发布统一由办公室负责登记发放

5.3.3各部门文件由各部门负责人组织编?#30784;?#27719;总审核由分管经理批准统一由办公室负责登记发放

5.3.4文件的发放回收要填?#30784;?#25991;件发放回收记录?#32602;?#24212;确保文件使用的场合所?#38469;?#29992;文件的有效版本

5.3.5文件的受控状况

文件分为受控和非受控两类凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控对这些文件的编制审核批准发放使用更改再?#38395;?#20934;标识回收?#30333;系?#24212;受到控制所有受控文件必须在该文件封面加盖表明其受控状态的印章并注明分发号

5.4文件的更改和现行修订状态?#30446;?#21046;

5.4.1质量管理手册及程序文件的更改由办公室组织进行填?#30784;?#25991;件更改申请?#32602;?#36136;量管理经理审核上报总经理批准后更改办公室应保留文件更改内容记录

5.4.2其他文件的更改由相应部门填?#30784;?#25991;件更改申请?#32602;?#32463;分管经理审批再由各相应部门指定人员进行更改发放处理

5.4.3对质量管理手册程序文件的修订状态采用文件修改记录表?#26041;?#34892;识别对其他文件修订应由相关部门保留文件修改的有关记录

5.4.4所有更改的原文件必须由相关部门收回以确保有效文件的唯一性

5.5文件的领用

5.5.1应经相应的分管经理批准后方可领用文件领用者应填?#30784;?#25991;件发放回收记录

5.5.2因破损而重新领用的新文件分发号不变并收回相应旧文件丢失补发的文件应给予新的分发号并注明已丢失的文件的分发号失效发放部门作好相应发放

签收记录

5.6文件的保存作废与销毁

5.6.1文件的保存

a)所有文件都必须分类存放在干燥通风安全的地方

b)各部门文件由本部门资料员保管?#20801;?#25511;文件各部门资料员应及时填写本部门使用文件的受控文件清单

c)任何人不得在受控文件?#19979;?#28034;乱改不准私自外借确保文件的清晰易于识别?#22270;?#32034;

5.6.2文件的作废与销毁

a)所有失效或作废文件由相应部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出回收到发放部门确保防止作废文件的非预期使用

b)如因法律或其他原因需保留的任?#25105;?#20316;?#31995;?#25991;件?#21152;?#22312;文件封皮标加盖?#30333;?#24223;印章并标注公供参考

c)对要销毁的作废文件由相关部门填?#30784;?#25991;件销毁申请单?#32602;?#32463;总经理批准后由办公室授权相关部门销毁

5.6.3文件的借阅复制

借阅复制文件者应填?#30784;?#25991;件借阅复制记录?#32602;?#30001;办公室按规定权限审批后借阅复制复制的受控文件必须由办公?#19994;?#35760;编号并加盖受控印章

5.7外来文件?#30446;?#21046;

5.7.1收到外来文件的部门需识别其适用性并控?#21697;?#21457;以确保其有效性

5.7.2各部门在各自的权限范围内负责收集与产品有关的国家行业地方国家标准及法律法规等最新版本由办公室负责统一编号加盖受控印章由办公室负责分发到相关部门使用并把旧标准收回

5.7.3各部门要把?#40092;?#26631;准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入部门受控文件清单?#32602;?#24182;报办公室备案

5.8为保证文件的适宜性办公室应根据需要及时组织对现有质量管理体系文件进行评审各部门结合平时使?#20204;?#20917;进行及时评审必要时予以修改执行5.4条款规定

5.9对?#24615;教?#19981;是纸张的文件?#30446;?#21046;也应参照?#40092;?#35268;定执行

5.10记录是一种特殊的文件?#30446;?#21046;应执行记录控制程序的有关规定

6  相关文件

记录控制程序

7  相关记录

7.1文件发放回收记录

7.2文件借阅记录

7.3受控文件清单

7.4文件更改申请

7.5文件销毁申请单

十四记录控制程序


1  目的

对质量管理体系所要求的记?#21152;?#20197;控制以提供对产品质量生产过程和体系符合要求及体系运行的证据

2  范围

适用于为证明产品质量生产过程和体系符合要求和质量管理体系有效运行的记录

3  术语

本程序采用GB/T19000标准中规定的术语和定义

4  职责

4.1办公室为监督管理各部门的记录控制情况的主管部门

4.2各部门资料员负责收集整理保管本部门的记录

4.3各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式

5  程序

5.1各部门资料员负责收集整理保存本部门的记录

5.2记录的标识编号

记录的标识编号?#30784;?#25991;件控制程序执行

5.3记录的内容

5.3.1组织及设施记录内容有从事有机农产品生产的人员名单生产管理及组织图生产管理执行者的姓名?#30333;?#26684;农田田地加工实施等面积及周围地图

5.3.2内部规程记录记录内容有年栽培计划田地巡查记录培?#30465;?#22534;肥管理记录病虫害杂草对策等管理记录收获记录各批?#38382;?#37327;种?#21360;?#31181;苗?#37085;?#35777;明无消毒证明?#37085;?#21333;据等使用资?#31995;得?#20070;及产品安全数据表水源的水质检查记录合同栽培委托加工等外协合同非航空防治领域证明与农户关于防止污染的协议等

5.3.3机械及器具类的修整清扫记录内容有清扫维修校正情况

5.3.4收获后的作业记录运送筛选调制清?#30784;?#20648;藏包装等各道工序的各批作业情况明确记录损耗不合格产品数量和加工保管实施等的防虫防鼠记录

5.3.5出货记录记录内容有定货单出入库结存记录损耗未达标产品退货产品等记录

5.3.6客户投诉处理记录记录内容有客户投诉内容及处理记录投诉原因调查及改正预防措施的记录

5.3.7向?#29616;?#26426;构的报告及接受监察记录以往的监督检查记录合格有机农产品的包装和标示改善事项的改正记录?#29616;?#20869;容更改的报告?#22270;?#24405;栽培及收获结果记录销售记录一般产品收获及销售记录

5.3.8其他规程各种程序文件及记录内部审计计划和实施记录整改计划相关改进措施的验证记录合同内容的确认更改记录培训记录或培训班学习证明

5.3.9作业记录的内容有日期天气和气温田地编号记录者或作业者的签名面积栽培品种巡视的实施状况和指出的问题?#21592;?#25351;出问题的对策机?#36947;?#30340;清扫和维修状况等

1田地编号记录按照批次编号?#24471;?#35760;录生产农户和基地编号

2作业日记以作业代号的?#38382;?#35760;录作业代号有A田间除草  B周边除草  C 犁地   D播种   E施肥   F除虫   G收获    H废弃处理   I清洗机械    J装袋

3基地?#19981;?#31649;理记录记录内容有基地名称检查人员检查日期天气种植人员姓名田块编号作物名称具体作业内容包括农药肥?#40092;们?#20917;作业前后田间周边情况常规地块农事活动情况

4农事活动记录记录内容有基地名称生产人员生产日期星期天气记录人田块编号作物名称种植人员姓名农事活动名称作业前田间?#21442;?#29366;况具体作业内容作业后田间状况周边情况常规地块等确认人确认日期

具体作业内容栏记录内容有

1种子或种苗的来源与处理情况2田块清理整地3播种情况4肥料来源与使?#20204;?#20917;5轮作?#20849;?#24773;况6病虫害发生及防治?#26898;?杂草生长情况与清除方式等8灌?#20154;?#28304;与灌溉9收获情况收获量等10农事机械器具的保养及使?#20204;?#20917;11包装运输储存或交售等地点及人员过程等

5机械器具管理记录记录内容有机械器具名称对应的清?#30784;?#20445;养规程编号清?#30784;?#20445;养实施时间实施日期机械器具清洗规程生产厂家提供的使用?#24471;?#20070;

机械器具种类?#21644;?#25289;机播种机收割机分选机袋?#30333;?#19994;收获用集装箱

6作业加工记录记录内容有原料种类收获田地原料批号作业内容混合标示出货批号

作业内容分为分选S去根C修剪T清洗W包装PC装箱DP

5.4记录的填写

5.4.1记录的填写要准确及时内容完整?#26088;?#28165;晰不得随意涂改如因?#25345;?#21407;因不能填写的项目应?#24471;?#29702;由并将该项目用单杠划去各相关栏目负责人签名不允许空白

5.4.2如因笔误或计算错误要修改原数据不能采取涂抹的方式而应采用单杠划去原数据在其上方写上更改后的数据并签上更改人的姓名及日期

5.5记录的保存保护

5.5.1各部门的资料员必须把所有记录分类依日期顺序整理好存放于通风干燥的地方所有的记?#21152;?#20445;持清洁?#26088;?#28165;晰各部门按规定的期限保存记录

5.5.2办公室编制记录清单<附备案的原始记录样本>将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总包括名称编号保存期等内容交管理者代表审批各部门应将本部门使用的记录列入部门记录清单?#32602;?#24182;汇总本部门的记录原始样本

5.6记录发放借阅和复制

A各部门向办公室领用所需记录空白表应填?#30784;?#25991;件发放回收记录?#32602;?

B各部门保管的记?#21152;?#20415;于检查需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填?#30784;?#25991;件借阅复制记录?#32602;?#30001;记录管理人登记备案

5.7记录的销毁处理

对超过保存期的质量记录或因其他特殊情况需要销毁?#20445;?#30001;档案主管填?#30784;?#25991;件销毁记录?#26041;?#21150;公室确认报管理者代表审批后由授权人执行销毁

5.8记录格式

5.8.1各部门的记录格式由各部门负责人组织编制并审批交办公室备案

5.8.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改执行文件控制程序有关文件更改的规定

6  相关文件

文件控制程序

7  相关记录

7.1记录清单

7.2文件发放回收记录

7.3文件借阅记录

十五教育培训控制程序


1  目的

1.1为了在我公司农产品中有效的实施有机食品生产规范提高产品品质确保产品安全卫生增强员工对有机食品生产体系的?#40092;?#20915;定对全体人员进行有机食品知识培训

1.2了解国内外有关食品卫生法律法规如商检法出口食品卫生管理办法出口食品厂库卫生要求及美国?#22242;访?#30340;有关食品卫生法规等系统掌握建立HACCP体系方面的知识及相关专业知识

1.3了解GMP的规定和SSOPHACCP的要求按SSOPHACCP的要求参与生产活动

2  适用范围

适用于公司对职工?#26893;?#27425;进行逐级培训从而?#27426;?#25552;高公司人员的?#38469;?#32032;质和管理素质及工人的操作技能了解并执行SSOPHACCP计划

3  职责

由公司办公室负责培训的组织考核工作

4  培训计划

4.1培训?#38382;?#27599;月定期或?#27426;?#26399;进行一次集中培训时间不少于一小时

4.2培?#30340;?#23481;

4.2.1学习IS09002质量标准相关内容企业内部管理暂行条例及企业内部有关标准地要求

4.2.2学习有机食品生产?#38469;?#21644;与产品加工有关的法律法规

4.2.3 HACCP计划的培?#30340;?#23481;HACCP七个原理危害?#27835;?#21644;预防控制措施建立关键控制点建立关键限制?#25285;?#20851;键控制点的监控纠偏措施记录保持程序验证程序影响食品安全的危害因素GMP和SSOP公司制定和实施HACCP体系的步骤HACCP体系文件修改前和修改后设?#35206;?#20316;使用日常卫生操作规范等

4.2.4培训现场管理和工序控制卫生监管质量管理

4.2.5学习产品质量法食品卫生法标准化法计量法等与产品加工有关的法律法规

5  培训对象

全体员工重点是管理人员及关键控制点的操作人?#20445;?#21512;作社社员以及生产车间全体人员包括

5.1针对管理人员的培训

5.2对车间管理人员质检人员合作社社员的培训

5.3岗位操作人员的培训

6  培训方式

6.1脱产听?#30149;?#29616;场指导外派培训

6.2观看VCD

6.3?#33268;ۡ?

7  授课人员

外聘专?#19968;HACCP小组人员

8  培训?#38382;?#21450;培训时间

每月定期或?#27426;?#26399;进行一次集中培训时间不少于一小时

具体时间

8.1有机食品生产前生产中

8.2建立HACCP体系之前当HACCP体系文件修改后HACCP体系实施过程中

9  培训要求

9.1参加培训人员要按时签到不迟到不早退不?#35760;?#20551;否则按照公司规章制度加?#28304;?#32602;

9.2认真?#28304;?#22521;训做好笔记理解并深刻领会培?#30340;?#23481;

9.3培训期间严禁喧哗打手机

10  考核办法

11  培训结束后进行考核考核合格者方可上岗

12  考核方式?#31449;?#32771;试

13  不合格纠正措施

考试不合格者再?#38395;?#35757;或调离生产岗位

14  记录清单

雪峰源公司员工培训记录卡

雪峰源公司员工培训出勤记录

十六质量内部审核程序


1  目的

内部定期进行审核是发?#36136;?#23454;提供管理信息而进行的发?#36136;?#23454;的活动是对各部门制定的质量体系的各方面的实施程度和效果的调查

2  适用范围

适用于有机食品生产质量体系的内部审核

3  职责

1质检部负责年度审核工作计划的编制和内部审核的组织实施

2质检部负责纠正措施的追踪验证

4  审核人?#20445;?#30001;质检部组织培训从中挑选合格人员任命

1审核组长由质量管理经理在审核员中任命 

2年度审核工作计划由质检部每年1月编写经总经理批准后执行

3内部质量审核每年一至两次 

4审核准备预先通知被审核方收集被审核的信息召开审核组会议编写核查表审核计划检查清单

5审核计划的内容包括目的范围依据文件和成员分工

6核查表的内容包括受审核部门依据文件内容

7审核组长准备观察结果记录内容不合格项报告

8审核实施审核员按核查表的内容事项进行审核

审核员将检查情况如实简练不加评论地记录在评审记录表的记录栏内

不合格项由审核员填?#30784;?#19981;符合项报告?#20445;?#24182;由审核部门有关人员签字确认

审核结束前审核员应将评审记录不符合项报告表交审核组长

审核结果应在审核组形成共识并由被审核单位认可

审核报告是审核工作的重要成果是审核形成的正式文件报告由审核组组长或组长指定的审核员编?#30784;?

A审核报告由组长确认签字后报生产经营部经理及有关部门

B审核报告内容包括目的范围依据部门日期审核组成员名单职务资格结果及结论

验证审核对不符合项受审核部门应及时采取纠正制订纠正措施并填入不符合项报告

质检部应对责任部所采取的纠正措施进行检查验证将结果填入纠正措施跟踪检查报告

纠正措施跟踪检查报告应报总经理及有关部门

定期内部审核频率一般为一年一次

内部审核的所有记录结束后由组长交质检部存档

5  支?#20013;?#25991;件

1年度内部审核工作计划

2审核计划

3检查清单

4评审记录表

5不符合项报告

6内部审核报告

7纠正措施跟踪检查报告

十七允许使用的有毒物质?#30446;?#21046;程序


1  目的

为了防止产品产生污染和二次污染对在工厂允许使用的有毒化合物必须标识清楚保存使用和贮存须避免对产品产品接触表面或包装?#29287;系?#27745;染

2  适用范围

适用于公司对在工厂允许使用的有毒化合物的管理

3  有毒物质的管理措施

3.1杀虫剂清洗剂消毒剂等化学物品有固定完好的包装瓶口密闭无泄露特别是杀虫剂类物品在明?#28304;?#26631;有有毒品字样防?#20849;?#20316;人员误用防止产品加工过程的污染

3.2加强清洁用化学药品的管理有专门的化学药品即洗涤剂消毒剂存贮柜管理制度齐全专人负责保管专人领取用两把锁锁住开箱时需两人在场使用时严格按厂方?#24471;?#22788;理和稀释存放地点与车间分开各班组有专人按量领取并备有记录

3.3药品用明显的标志标识保管人员要定期对药品的效力进行检查过期或失效的药品不再使用效力下降的在配?#21697;椒?#21644;用量上及时做出调整以保证使用效果

3.4清洁剂消毒剂安全可靠不含有害微生物加贴标志存放和贮存?#27426;?#29983;产造成污染

3.5在生产过程中管理人员每天进行检查确保有毒化合物有标签且存放安全其检查结果填写在每天卫生评审表内


十八防虫防鼠计划

1  目的

确保加工厂内任何区域无虫鼠害最大限度地消除?#22270;?#23569;这些危害因素对产品卫生质量的威?#30149;?

2  适用范围

适用于加工厂对除虫灭鼠?#30446;?#21046;

3  部门与职责

 

       

 

综合办公室

负责对除虫灭鼠设施的采购和发放负责制订灭鼠分布图负责对各部门害虫的灭除设施的放?#20204;?#20917;及清理情况进行检查

生产?#38469;?#31185;

各部门负责所属除虫灭鼠设施的放置及害虫的清理

4  工作程序

4.1防治计划

4.1.1综合办公室负责制定厂区灭虫灭鼠计划并保证按计划实施即非生产期间每年的812月份每月灭虫灭鼠两次非生产期间每月灭虫灭鼠一次制订灭鼠分布图?#32602;?#34411;鼠清扫消毒执行规定

4.1.2范围全厂范围公共区域生产区域库房及厂周围

4.1.3防治重点厕所下脚料出口垃圾箱周围库房等

4.2人员及杀虫剂要求

4.2.1虫害鼠害控制人?#26412;?#36807;培训有正确的工作规程书录且由专人负责明确分工

4.2.2杀虫剂是经国家管理部门批准的有正确的使用规程和标签

4.3防?#26410;?#26045;

 4.3.1清除滋生地

4.3.1.1控制鼠害栖居环境消除鼠类生存环境

清除鼠类的藏窝穴堵塞其进入的通道如在下水?#39304;?#27700;沟处设铁丝网地面?#20132;?#20957;土屋面天花板用硬质?#29287;系x?#38450;止鼠害

4.3.1.2控制蚊蝇孳生源

1清除厂区内一切可能聚集孳生蚊蝇的场所

2厂内的生产下角料和垃圾要用加盖的容器堆放并及时清理出厂

3垃圾车桶保持清洁定期清洗消毒

4.3.2预防鼠虫进入车间

4.3.2.1加工车间各入口设塑料软帘挡鼠板或纱网车间与外界联系的排水沟设有防护罩网眼不得超过6mm以防虫鼠的侵入

4.3.2.2车间门口安装灭蝇灯车间内安装灭蝇灯时必须在离物料外露处水平距离3米以外灭蝇灯安装照?#24471;?#20070;进行

4.3.3鼠虫杀灭

4.3.3.1负责灭鼠的人员要根据本工厂内?#40092;?#30340;活动规律有计划的布设捕鼠点

1在办公室卫生间门口两侧生活区域每15?#36861;?#32622;一个捕鼠夹或粘鼠板进行扑鼠

2物料库及其它直接与外界相通的门外两侧放置捕鼠?#23567;?#31896;鼠板 

3厂?#23458;?#22260;门口两侧厂区的草坪及厂区周围靠墙处放捕鼠?#23567;?#31896;鼠板

4对进入车间等室内的?#40092;?#37319;用箭?#23567;?#40736;笼?#30830;椒从?#25429;生产车间禁止用毒饵捕杀

4.3.3.2车间内可通过安?#30333;?#22806;线灭虫灯等装置来对进入车间的昆虫进行捕?#20445;?#21378;区周围草坪内喷洒杀虫剂灭虫

4.4灭虫除鼠的管理

4.4.1专业区域专人负责

1公共区域由综合办公室卫生监督员负责卫生清洁每天清理厂区内的垃圾箱及果皮箱内垃圾

2生产区域由生产?#38469;?#31185;负责每天检查捕鼠除虫设施

3库房区域由生产?#38469;?#31185;负责库管每日对灭鼠设施进行检查

4生活区域由综合办公室卫生监督员负责清洁卫生及时运走生活垃圾保持厂区清洁卫生

4.4.2由鼠害控制人员每天检查捕鼠?#23567;?#31896;鼠板收集死鼠对捕鼠情况做好记录

4.4.3灭虫灯使用期间每天清理灯内虫尸一次洗净尸盘每周五检查清理杀虫灯并做好相应记录

4.5监则频率根据情况而定生产期间每日监控

5  纠正措施

5.1根据发现死鼠的数量和?#38382;?#20197;及?#40092;?#27963;动痕迹的情况及时调整防鼠方案必要时调整捕鼠夹的疏密或更换不同类型的捕鼠?#26657;?

5.2根据杀虫灯检查记录以及虫害发生情况及时调整灭虫方案必要时维修或更换杀虫灯以及其它应急措施

5.3对于加工区的蚊蝇随时杀灭在害虫害鼠活动活跃的季节必要时加强措施

5.4检查窗户的严密程度防?#36141;?#34411;入侵对于有缝隙的窗户及时修理

5.5对材料库?#32771;?#20135;品气调库内发现?#40092;?#27963;动痕迹必须上报经理?#20801;?#23475;产品进行评估采取相应的处理措施

5.6及时清理垃圾

6  记录

6.1每日卫生检查记录

6.2定期卫生控制记录

6.3灭鼠分布图

十九气调库管理规范


1  主题内容

为了加强天祝雪峰源农产品开发有限公司有机食品蔬菜生产中的气调库管理特制定气调库管理规范

本规?#35910;?#23450;了气调运输及?#39038;?#26426;房等方面的管理程序和制度

2  适用范围

本标准规定了有机食品蔬菜产品的气调库管理措施要求

本标?#38469;?#29992;于我公司有机食品蔬菜产品的气调库管理

3  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款

凡是注日期的引用文件其随后所有的修改单不包括勘误的内容或修订版均不适用于本标准?#27426;?#40723;励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本凡是不注日期的引用文件其最新版本适用于本标准

NY/T6582002绿色食品包装通用准则

有机食品?#29616;际?#20934;则

4  气调库管理规范

4.1 气调库的温度要求

4.1.1气调库的温度湿度符合产品工艺要求温度0桪5,并配备温度显示装置

4.1.2气调库温?#20219;?#23450;无忽高忽低现象24h变化1档

4.2气调库的货物存放要求

4.2.1气调库内保持清洁卫生库内物品与?#22870;ڡ?#22320;面保持?#27426;?#36317;离1015cm,禁止产品接触地面

4.2.2货垛之间及货与库顶库墙间有3050 cm空隙

4.2.3产品按不同等级规格批次?#30452;?#22534;放

4.2.4同一库房不存放可能造成相互污染的食品

4.2.5库内不存放有碍食品卫生的物品

4.3各气调库有存放部位示意图品名标记及存货记录

4.4气调库内保持清洁定期消毒有防霉防鼠防虫设施

4.5定期清除积霜以防止污染产品包装

4.6出库按照先进先出的原则进行产品?#34892;?#28201;度达到4后出库销售商品出库须按先进先出后进后出的原则进行要有相关的审批手续不得无单或白条出库

4.7气调库管理制度

4.7.1管好冷库科学的管理冷库严格执行有关部门制定的气调管理办法?#32602;?#25353;下达的任务负责商品的进出库件数过镑装车等工作

4.7.2协助?#20848;?#25630;好商品的卫生质量严格执行先进先出制度?#36816;?#20445;管的商品要勤检查发现变质失效?#20219;?#39064;要及时上报采取有效措施处理

4.7.3组织职工出色完成任务如实做好入库记录及时做好日报月报和各种生产报表做到准确无误

4.7.4未经公司同意非岗位工作人员不准进入工作现场和车间做好商品的保密工作严禁闲人入库未经公司领导允许任何人不得入库参观

4.7.5冷库工作人员要认真负责按时上下班及时做好成品的验收入库和出库工作确保产品加工销售有序

4.7.6要保持库内整洁卫生货物堆垛有序产品分明严禁产品串户

4.7.7要随时掌握库房温度工作人员进出要随时关闭库门按时关灯节约能源

4.7.8库房保管员要?#22235;?#28165;晰按时上报产品库存报表报表要详细准确帐货相符日清月结如出现货物短缺责任自负

4.7.9搞好库房管理工作做好防盗防火防电防鼠工作

4.8?#39038;?#26426;房管理制度

4.8.1操作人员要对工作认真负责严格遵守安全操作规程和岗位责任制保证机器和设备的安全运行防止和杜绝发生任?#38382;¹省?

4.8.2努力钻研业务知识提高?#38469;?#27700;平保证库房合理温度确保商品质量为企业服务

4.8.3机房和机器要经常保?#25351;?#20928;清洁无污严禁使用明火禁?#39592;?#27927;机器用的汽油与明火接近防止发生火灾

4.8.4值班人员不准无?#37322;?#23703;上班时间不许离岗串岗不许打?#19997;ˣ?#25171;麻将下棋等不许干与工作无关的事非工作人员不得进入车间

4.8.5严格遵守交接班制度接班人员应提前15?#31181;?#21040;达工作岗位查看机器运行记录检查和了解库温货物情况做好准备工作接班人员未到之前值班人员不得离去

4.8.6工作人员要高度负责加?#23458;?#26377;关车间的相互协作要严格制冷装置的操作管理正确操作保用设备做好制冷系统的调整及时排除制冷系统的不正常现象确保机器设备经常处于?#24049;?#36816;行状态保证安全生产

4.8.7每个工作人员必须认真做好设备运行的详细记录填写要及时准确清楚完整不得涂改以备存查作为制冷?#38469;?#32771;核的依据

4.8.8要经常维护好制冷装置充分发挥制冷设?#25913;?#21147;延长使用期限减少修理费用定期对制冷设备进行大修?#34892;ޡ?#23567;修和?#25910;?#20462;理确保机械运转

4.8.9力求节?#21450;?#27833;电水经济合理运行发挥制冷设备的最大效?#30465;?

4.8.10实行人员经费包干每个厂?#39038;?#26426;房需工作人员两人其中一人为机修工

5  运输管理规范

5.1运输工具符合卫生要求根据产品特点配备防雨防?#23613;?#27668;调保温等设施

5.2有机食品蔬菜运输符?#31995;?#28201;4棩运输条件堆放离保温?#30340;?#39030;棚一尺左右

5.3保证车辆清洁无异味制冷效果达到要求

二十包装仓储运输控制程序


1  目的

确保包装仓储和运输符合相关食品卫生要求避免产品在贮运过程中受到污染

2  范围

适用于从采购到销售的所有产品

3  职责

3.1供销部负责包装?#29287;系?#37319;购控制

3.2财务部负责库房管理

3.3供销部负责产品运输

4  程序

4.1包装

4.1.1供销部应严格按照采购控制程序?#32602;?#23545;包装材料进行采购质检部对包装材料进行进货检验确保用于产品包装的材料必须符合国家法律法规及强制性标准的要求

4.1.2定量包装产品的净含量应当符合相应的产品标准及定量包装商品计量监督规定?#32602;?#20135;品标签标识必须符合国家法律法规产品标签标准和相关产品标准中的要求

4.2贮存

4.2.1供销部负责编?#29942;?#25151;管理制度规范库房的管理按规定码放对有贮存期限要求的物品要明确标识有效期保证先入先出

4.2.2库房应配置?#23454;?#30340;设备以保?#32844;?#20840;适宜的贮存环境要有防鼠防?#23613;?#38450;潮设施具体执行包装库管理制度气调库管理制度和?#23545;?#26009;库管理制度

4.3运输

运输车辆应保持清洁卫生必要时应进行消毒不得将成品与污染物同车运输搬运过程中注意保护好产品防止丢失或损坏不得破坏包装防?#27807;?#33853;磕碰?#36153;?

5  相关文件

5.1采购控制程序

5.2包装库管理制度

5.3气调库管理制度

5.4?#23545;?#26009;库管理制度

二十一有机绿色食品蔬菜基地管理制度


一种?#19981;?#22320;生产管理制度

为保证有机绿色食品蔬菜基地所产产品能达到优质安全和无污染的要求为社会各界提供充足的有机绿色营养食品特制定本制度

1坚决按照政府推进规模发展科学种植标准化生产产业化经营的原则积极推进有机绿色食品蔬菜生产基地建设

2公司基地建立健全严格的生产管理体系每个基地有专门的基地负责人工作人员及?#38469;?#20154;?#20445;?#24182;做到责任到人分工明确

3有机绿色食品蔬菜产地必须树立标识牌划?#25351;?#31163;带并标明范围以及种植品种?#22270;际?#36127;责人

4基地所需的生产资料必须在公司的农业投入品专供点采购在?#38469;?#20154;员的指导下使用

5基地所有的管理措施必须严格按照有机绿色食品蔬菜标准化生产操作?#38469;?#35268;程和有机绿色食品蔬菜质量管理手册进行并在基地负责人?#22270;际?#20154;员的指导监控下实施

6基地农户要认真填?#30784;?#30000;间管理记录?#38469;?#20154;员要认真做好各项档案管理工作并做?#23391;?#32454;记录

7严格遵守有机绿色食品生产要求的农药和肥?#40092;?#29992;准则保持基地内部和周围环境的卫生清洁保证不受污染

8凡不按?#38469;?#35268;程要求操作或?#38454;允?#29992;化学合成品的合作社产品公司一律拒收其产品

二环境保护制度

1建立基地保护区严格控制在基地方圆5公里和上风向20公里范围内新建有污染源的工矿企业防?#26500;?#19994;三废污染基地

2基地设立环境保护标识牌注明基地名称和注意事项

3基地内的畜禽养殖场粪水施用的农家肥要按照有机肥发?#22270;际?#35268;程经过无害化处理高温腐熟确保无害

4建立检验检测体系依托县农产品质量检测检验站加强对基地投入品基地产品和基地环境进行检验检测

5加强山水林田路综合治理?#27426;?#25913;善和提高基地的生产条件和环境质量

6加强农田水利基本建设逐步实现?#30340;?#27975;涝能排的农田水利化加强基地道?#26041;?#35774;改善交通运输条件

7基地环境要符合NY/T391-2000要求基地内无工业三废和?#38808;?#29983;活垃圾?#20219;?#26579;源

8建立信息交流?#25945;?#37197;备相应的设备实现与中国有机食品网甘肃省绿色食品办公室链接做到生产管理储运交流信息网?#21916;?#35810;

9经常性检查和清理整顿基地生活生产环境防?#36141;图?#26102;处理造成或者可能造成基地环境污染的事故和突发?#24405;?#24182;向县环保部门报告

10基地农户生活和生产垃圾采取集中处理严禁乱扔乱弃

11定期对基地生产生活环境进行综合?#20848;P?#20445;证环境质量

三?#38469;?#25351;导和推广制度

1县农产品质量检测检验站组建基地建设?#38469;?#25351;导小组对基地建设中的关键?#38469;?#25514;施进行?#19981;?#25351;导

2积极引进先进的生产实用?#38469;?#21644;科研成果提高基地建设?#30446;?#25216;含量

3建立公司?#38469;?#21592;种?#19981;际?#25512;广服务网络负责?#38469;?#25351;导和生产操作规程的落实

4制定培训计划加强对基地负责人生产管理人员?#38469;?#25512;广人员和营销人员的培训工作

5公司每年要组织基地农户学习有机绿色食品蔬菜生产?#38469;?次保证每个基地农户至少有1名主要劳动力基本掌握有机食品蔬菜生产?#38469;?#26631;准

6有机绿色食品标准化基地的?#38469;?#20154;?#20445;?#24212;将?#38469;?#25351;导工作及时记入田间管理档案并及时对生产基地的?#38469;?#25512;广工作进行全面总结

四监督管理制度?#22270;?#39564;检测制度

1每年依托省内具有资质的环境检测机构和产品检验检测机构对基地环境和基地产品进行一次检验检测

2内部检查部要对农业生产资料批发零售网点实行经常性监督检查

3内部检查部要积极主动地配合县农检站和?#29616;行?#22996;派的检查员对基地环境和产品的抽查检测

4内部检查部要经常性对基地环境保护情况及生产过程投入品使用生产资料保管产品质量市场及生产档案记录进行监督检查

5基地内部建立相互制约的监督机制和奖惩制度基地责任人负总责加?#32771;?#30563;建立奖罚制度基地工作人员完成基地建设目标责任指标并通过?#29616;行?#22996;派的检查员的检查给予表?#23186;?#21169;年度考核评为优秀的职称晋升上给予优?#26085;展ˡ?#19981;能完成基地建设目标责任指标的年度考核不能评为优秀或称职的扣发当年年度奖励工资

五培训制度

1建立培训基地在县公司合作社中建立三级培训基地?#30452;?#22521;训基地责任人?#38469;?#20154;员和基地农户

2定期培训充分利用冬闲季节有组织有计划地进行集中培训其次在蔬菜的不同生产阶段生长?#26041;?#21644;生产管理的关键时期举行培训班23次有针对性地进行现场培训和指导冬?#20061;?#35757;时间为当年的1月和上年的12月份夏?#20061;?#35757;时间为每年59月份

3培训对象聘请省内蔬菜?#38469;?#19987;家培训基地责任人?#38469;?#20154;员再由基地?#38469;?#20154;员培训基地种?#19981;?#35745;划每年培训基地负责人和工作人员?#38469;?#20154;员45人次培训农户360人次

4培?#30340;?#23481;培?#30340;?#23481;主要围绕有机绿色食品蔬菜标准?#38469;?#35268;程农药使用准则肥?#40092;?#29992;准则包装?#38469;?#36142;藏?#38469;?#21450;田间生产管理记录收获记录仓储记录交售记录等内容

5培训要求培训期间基地责任人具体工作人员和基地农户必须准时参加做好记录认真听?#30149;?#25484;握内容并在每年的冬季集中培训后进行考核合格后发给?#38469;?#22521;训资格证书?#20445;?#24182;可参与县上每年的?#38469;?#32844;称?#34013;?

六农业投入品管理制度

1严格执行有机食品GB4285GB/T8321和 GB/T19630.12005的要求内部检查部要定期公布并明示基地允许使用禁用或限用农药化?#23454;?#20892;业投入品目录以及使用数量

2建立基地农业投入品专供点公司通过与有机?#29616;?#26426;构?#29616;?#30340;企业签订有机绿色食品生产资料供应协议为公司提供质量符合有机绿色食品标准要求的肥料农药统一配送服务

3公司?#38469;?#25351;导小组开展病虫草害的统防统治在蔬菜生长期开展测土配方施?#20351;?#20316;

4建立监督检查制度内部检查部对基地生产中农药肥?#31995;?#25237;入品使用每年必须进行至少5次监督检查和抽查保证基地使用符合有机绿色食品标准的农药肥?#31995;?#25237;入品

5内部检查部基地负责人?#22270;际?#20154;员要经常检查农户对农业投入品的使?#20204;?#20917;杜绝使用各种禁用农药和肥料

6使用后的肥料和农药包装袋瓶箱应集中回收统一处理防止对环境造成二次污染

七内部检查制度

1内部检查?#26412;?#22791;以?#32511;?#20214;

1了解国家相关的法律法规及相关要求

2相对独立于被检查对象

3熟悉并掌握GB/T 19630.1GB/T 19630.4的要求

4具备3年以上农业生产和加工的?#38469;?#30693;识或经验

5熟悉本单位的有机绿色食品生产加工和经营管理体系及生产和加工过程

2内部检查员的职责是

1配合?#29616;?#26426;构的检查和?#29616;?

2对照本部分,对本企业的质量管理体系进行检查并对违反本部分的内容提出修改意见

3对本企业追踪体系的全过程确认和签字

4向?#29616;?#26426;构提供内部检查报告

3内部检查实施内容

1生产过程的检查负责检查同一批货的生产计划肥?#31995;?#20351;用记录?#37085;?#35760;录生产的管理和田间记录物资使用记录物?#20351;郝?#35760;录收获作业记录种?#19981;?#22320;?#19981;?#35760;录机械器具清洗记录等十余种检查重点内容是1生产基地等条件2基地施肥管理3基地病虫草害防治4有关运输筛选储藏包装及其他工序的相关管理规定等需要检查有机绿色食品标签?#31995;?#29983;产者姓名编号收获或交货日出货量等与生产过程管理记录是否相符检查该批货收获包装过程中有否使用禁止物质及有无污染

2检查有否在每一件合格货批上贴上有机绿色食品标识实物品名批号数量等是否与记录一致

3按批进行农药残留自检并积极配合国家省绿办和县农产品检测站对基地环境和产品检测检验

4不合格品的处理检查生产过程中发现的不合格品有否与有机产品有效隔离并妥善处理检查处理记录是否完整记录

5出货检查出货的标识品名数量是否准确运输过程有无污染混淆等等有否回收使用有机产品标识不允许强调不能达到有机产品标准的货物应作为一般产品处理与达规产品应分开防止混淆

6记录的作成和保存检查所有生产过程记?#21152;?#23436;整并保存3年以上

7接受?#29616;?#26426;构的检查要求随时接受?#29616;?#26426;构的检查提供所有的资料开放所有的设施等等及时接受注册?#29616;?#26426;构的外部监查?#29616;?#26102;主要提供年栽培计划收获数量达规判定数量生产损耗及未达规产品的数量对各家客户的销量一般产品的收获数量?#29616;?#20869;容的变更追加等等注册?#29616;?#26426;构要求提供的报告事项

8应制定组织内部的检查审计制度应覆盖到所有业务及各个?#26041;ڣ?#30001;组织负责人指定有能力的人?#20445;?#26816;查?#20445;?#36127;责组织进行

9检查员的权限有要求被监察部门提供单据记录文件和?#20801;?#23454;进行?#24471;?#36827;行提问和调查提出建议和指导?#26696;?#31561;等要求检查员应客观公正公开守密提供积极性建议为主被检查部门要及时配合提供资料

10内部检查可分为定期检查和特别检查不预先通知后者按照组织负责人意图进行一般?#28909;范?#35745;划如检查时间检查人员检查地点检查?#26898;?#26816;查主题等通知被查部门检查?#24067;?#36719;件与生产现场?#22270;?#24405;应形成检查整改计划书?#36816;?#21457;现的缺陷提出整改意见组织负责人审查后应发整改部门并及时检查整改效果

4整改措施

为保证产品生产完整性,有机绿色食品品生产加工者应建立完善的追踪系统保存能追溯实际生产全过程的详细记录如种?#19981;?#22320;图农事活动记录加工记录仓储记录出入库记录销售记录等以及可跟踪的生产批号系统

应利用纠正和预防措施?#20013;?#25913;进其有机绿色食品生产和加工管理体系的有效性促进有机绿色食品生产和加工的健康发展以消除不符合或潜在不符合有机绿色食品生产加工的因素有机绿色食品生产和加工者应 

1?#33539;?#19981;符?#31995;?#21407;因

2?#20848;?#30830;保不符合不再发生的措施的需求

3?#33539;?#21644;实施所需的措施

4记录所采取措施的结果

5评审所采取的纠正或预防措施

八合作社工作职责

第一条负责有机绿色食品蔬菜基地的生产规划和规程的制定以及基地实施方案的制定和实施

第二条宣传和贯彻落实农业政策有机绿色食品生产和基地建设的有关知识

第三条负责基地?#38469;?#26381;务体系生产管理体系和质量保障体系的建立和完善以及监督有机绿色食品蔬菜的生产操作规程的实施

第四条负责基地的协调服务监督管理?#38469;?#25351;导?#38469;?#22521;训?#22270;?#30563;有机绿色食品标志的使用

第五条内部检查部负责建立统一优质品种统一生产操作规程统一投入品供应和使用统一生产管理统一收购的五统一生产管理制度

第六条负责建立详细的基地管理档案内容包括基地名称农户姓名地点种植品种规模?#38469;?#31649;理措施等

第七条负责协调有关部门加?#23458;?#20837;品管理定期对各基地发布肥料和农药使用信息公告及禁用农药目录对基地内的物资实行统一管理

第八条负责对农业生产资料发放实行经常性监督检查

第九条负责组织相关部门定期对基地生产生活环境进行综合?#20848;P?#20445;护基地环境质量

第十条积极配合县农检站和?#29616;行?#22996;派的检查员对基地环境和产品的抽查检测

第十一条负责对基地环境生产过程投入品使用产品质量市场及生产档案记录进行经常性监督检查

第十二条负责组织相关部门人?#20445;?#22522;地负责人?#22270;际?#20154;?#26412;?#24120;检查对农业投入品的使用和田间记录的规范填写等情况杜绝各种禁用农药和化肥的使用

九产品质量追溯制度

 1  目的

为了使有机绿色食品生产具有可追溯性通过建立生产批号系统进行有机生产全过程记录以期实现有机绿色食品从种?#21360;?#29983;产收获包装运输贮藏到销售的全过程跟踪

2  适用范围

适用于有机绿色食品生产全程跟踪所有记录?#30446;?#21046;

3  内容要求

3.1 有机绿色食品生产必须保存从种子?#37085;R?#29983;产管理土壤培?#30465;?#30149;虫草害防治收获运输储存加工销售全过程完整的文档记录并附以其它的证明性材料例如?#37085;?#31181;子的发票外购有机肥发票标签和证书?#20174;?#20214;等

3.2 为了进行有机绿色食品跟踪审查可以建立统一的生产批号进行记录例如XFY-GL-01-20150901, 其中TTH代表雪峰源农产品开发有限责任公司的简称GL为 gan lan 缩写01代表01号生产基地20150901表示产品收获日期

3.3 公司的有机绿色食品从收获运输储存加工销售全套记录中必须标注生产批号一栏先后必须相互对应可?#20801;?#29616;产品销售到基地的全程追溯

3.4 内部检查员必须定期进行跟踪审查检查并做好内部检查记录

3.5 记录至少保存5年以备审查












二十二质量责任?#29942;?#26680;办法


为保证企业的质量管理工作使全体员工按各项管理制度要求执行做到?#21496;?#20854;责特制定本办法

1质检科负责公司的质量管理工作对出厂的产品负全面责任有权对各职能部门各岗位人员执行质量管理各项规定的执行情况进行监督考核

2本考核办法采用打分制度每月?#35745;?#19968;次每次10分年终进行总评比总120分

3凡在考核中发现未按管理制度执行未履行职责的部门车间及个人每发现一次扣0.55分

4对玩忽职守造成质量损失的要追究其责任每发现一次扣10分对造成重大质量事故的按不合格处理

5对质量管理做出贡献或者避免质量事故发生的当事人给予1.53分的加分特殊贡献者经厂长批准加520分

6年终总评比总分低于100分年度考核不合格,扣发部门年终奖金高于110分发给年终奖金高于120分者由经理研究决定发奖金

7由经理对质量目标的落实进行考核?#32771;?#24230;一次对考核合格?#30446;?#23460;进行奖励不合格的进行处罚

考核办法

1以上7条与本质量手册所规定的各项管理制度和操作规程共同组成过程管理?#30446;?#26680;体系

2质检科负责过程管理?#30446;?#26680;工作

3考核的方式质检科对于生产过程不合格的管理与控制同时也是对生产过程?#30446;?#26680;对于发现的不合格记入不合格登记台?#30465;罚?#20316;为年终?#20848;?#21508;车间和班组工作业绩的依据

4由经理?#32771;?#24230;组织过程管理考核会议综合评议各项不合格的危害及纠正和预防措施是否合理有效对各班组进行综合?#20848;?#21644;奖罚




















二十三生产安全管理制度


1员工要树立安全第一的思想自觉接受安全教育学习安全知识保证安全生产

2生产中要严格执行操作规程避免各类事故发生

3生产岗位员工必须按规定穿戴劳动保护用品严禁穿着个人衣服上岗

4车间专职安全员要切实履行职责随时检查安全生产制度落实情况制止违章操作和冒险作业

5电器和机械设备?#25910;?#24212;有专业人员排除非专业人员严禁私自拆卸

6厂区内需动火时应请示领导动火现场要设专人监管人走火灭

7每天上班前对设备先进行一次全面的安全检查确认无异常情况后方可开机

8应防止水及其它杂物进入电控箱保证电源安全

9电气系统接地?#24049;ã?#20197;防止外界干扰电脑引起误操作

10做好车间的门窗安全管理注意防盗






二十四厂区卫生制度

1保持厂区及生产区内外环境清洁优美厂区周边应设有绿化隔离带

2厂区内不准随地?#32511;?#20081;扔果皮纸屑烟头?#20219;P?#19981;准?#19994;估?#22334;各部门垃圾应倒入专门垃圾袋或垃圾筒内每天由专人进行定期清理

3生产环境尽可能保?#25351;?#29157;清爽  

4生产区应保持?#24049;?#30340;照明条件区内?#22836;?#24517;须经过严格的过滤等处理?#26041;ڣ?#20445;持生产区空气清新

5生产区各种物品?#29287;鲜?#34892;定置管理可再?#38382;?#29992;的材料应区别于废料保存在干净的容器内并盖上盖贴上标签废料应及时排入下水道保持生产区地面清洁

6及时消灭蚊蝇鼠虫及其繁生场所

7生产区库房应符合以下要求一整物料陈列分类和堆放整齐符合定置管理规定?#27426;?#20998;非食品原料与食品原料隔离存放三净生产器具包装材料库房工作台设备经常?#27492;?#28040;毒保持清洁四洁天花板地面?#22870;ڡ?#29627;璃门窗清洁五无无尘土无蚊蝇无蟑螂无?#40092;?#26080;变质的原料

8厂区实现无尘化通过植树花卉草坪种植使环境绿化美化净化









二十五绿色食品标志使用管理制度

1在获证产品及其包装标签?#24471;?#20070;?#40092;?#29992;绿色食品标志

2在获证产品的广告宣传展览展销等市场营销活动中使用绿色食品标志

3严格执?#26032;?#33394;食品标准保持绿色食品产地环境和产品质量稳定可靠

4遵守标志使用合同及相关规定规范使用绿色食品标志

5积极配合县级以上人民政府农业行政主管部门的监督检查及其所属绿色食品工作机构的跟踪检查

6禁?#33735;?#32511;色食品标志用于非许可产品及其经营性活动

7在证书有效期内单位名称产品名称产品商标等发生变化的应?#26412;?#30465;?#35910;?#20316;机构审核后向中国绿色食品发展?#34892;?#30003;请办理变更手续

8产地环境生产?#38469;?#31561;条件发生变化导致产品不再符合绿色食品标准要求的应当立即停止标志使用并通过省?#35910;?#20316;机构向中国绿色食品发展?#34892;?#25253;告

 





二十六仓储运输管理制度

1采购部负责原辅料仓库运输管理工作对原辅?#29287;系?#25644;运贮存和防护进行控制负责原辅料仓库的环境设施及安全的管理负责成品库的环境设施及安全的管理

2公司有原料库包?#30446;?#36741;料库成品库库房保持整洁地面?#20132;?#26080;裂缝有?#24049;?#30340;防潮防火防鼠防虫防尘等设施

3仓储科对产品要做好标识在?#28798;?#20301;置标明产品的名称规格标签入库产品按入库的生产日期顺序码放产品做到先入先出保管员要及时做好记录

4所以产品必须有产品台账出入库单产品日报表每天7:30对产品入库进行核对确认无误后由产品保管员开具入库单计入台账当天出库产品数量明细由产品保管员第二天早上800点报销售部会计记账核对销售部会计记入产品销售台账销售台账记录必须详细记录有购货单位规格数量地址联系人联系方式车号等信息产品出库由承运人提货人持销售部开票会计开具盖章的?#26412;?#25552;货有效

5仓储科规范仓库管理?#37085;?#25918;产品要整体离地面15cm以上地面要用木质垫板仓库应通风?#24049;֙?#38376;窗?#20179;?#21512;理防?#20445;?#37197;备灭火器防鼠板防?#23613;?#38450;虫等产品防护工具车辆进入公司不得鸣笛不得有油污撒落不得装有危险化学品爆炸物等?#20219;?#31105;物品

6销售部负责联系品管部提供运输服务的供方进行?#20848;P?#39038;客自提外运输方必须是独立单位有企业法人营业执照卫生许可证驾驶证等相关有效资质材料销售部负责人与运输方负责人双方代表签订产品运输协议书具体细节在产品运输协议书中体现内容

7产品交付时由产品保管员与承运人提货人按照提货单当面点清产品数量装?#20302;?#27605;后由双方在场同时过地磅数量在规格范围内即可放行产品装车时装?#35910;?#35201;请搬轻放以免产品受损装?#20302;?#27605;由司机做好产品防护后方可准许离开公司

8运输车辆不得与有毒有害易燃易爆物品同车运输

9运输?#24471;?#21608;进行清洗消毒一次并有清洗消毒记录

10合同有特殊要求?#20445;?#20844;司对产品的保护?#26377;?#21040;目的地








?#32511;?#26032;闻精准扶贫
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